Фінансове становище залишається напруженим

На початку представлення бюджету фінансовий директор Конрад Бойгель надав огляд розвитку поточного бюджетного року. Згідно з ним, надходження від податку на доходи розвиваються дещо краще, ніж планувалося. Також позитивна динаміка спостерігається наразі у сфері податку на господарську діяльність.

Згідно з поточними даними, запланований бюджет у розмірі 125 мільйонів євро буде перевищено, а фактичний результат складе понад 130 мільйонів євро. Однак Беугель зазначив, що така динаміка зумовлена, зокрема, одноразовими ефектами, пов’язаними з доплатами за попередні податкові роки.

Також на 2027 рік місто розраховує на надходження від податку на господарську діяльність у розмірі 125 мільйонів євро. Беугель назвав цей прогноз оптимістичним, оскільки в ньому вже враховані оголошені одноразові ефекти. Водночас він підкреслив, що місто не може покладатися на динаміку податку на господарську діяльність.

Отже, фінансова ситуація залишається напруженою. Зростання витрат на соціальне забезпечення та оплату праці, високі витрати на будівництво та дефіцит, що зберігається, ставлять перед міським бюджетом серйозні виклики.

Бюджет на матеріальні витрати знову скорочено

Складання бюджету на 2027 рік відбувалося з урахуванням вимог уряду та умов попередньої перевірки бюджету. Під час обговорень із департаментами та управліннями бюджети на матеріальні витрати були знову скорочені, пояснив Беугель. Загальна потреба у дотаціях у цій сфері становить 69,9 мільйона євро. У 2026 році ця цифра ще становила 75,3 мільйона євро.

Водночас Беугель чітко зазначив, що необхідні будуть подальші скорочення.

У проекті бюджету ключові асигнування Вільної держави розраховані на суму 44,9 мільйона євро. Натомість занепокоєння викликають оголошення щодо районного внеску, а особливо щодо розміру ставки цього внеску. У проекті бюджету районний внесок оцінюється у 63,3 мільйона євро.

55,7 млн євро на інвестиції

Незважаючи на необхідність консолідації бюджету, на 2027 рік передбачено інвестиції на загальну суму 55,7 млн євро.

Найбільшу окрему статтю витрат становить продовження капітального ремонту професійно-технічного училища — 18,3 мільйона євро. На будівництво доріг і мостів заплановано дев’ять мільйонів євро. Крім того, два мільйони євро передбачено на пожежну частину в Бруку.

З огляду на середньостроковий фінансовий план до 2030 року Беугель вказав на те, що дефіцит бюджету залишається високим. Незважаючи на зростання прогнозів щодо податку на господарську діяльність, надлишків від адміністративної діяльності не буде.

Ще 29 мільйонів євро на консолідацію до 2029 року

Паралельно з проектом бюджету було подано комплексний пакет заходів з консолідації.

З метою скорочення касових кредитів уряд Середньої Франконії, як орган правового нагляду, зобов’язав місто на додаток до вже ухвалених заходів з консолідації на суму 68,1 мільйона, заощадити ще 29 мільйонів євро у поточній адміністративній діяльності до 2029 року.

Міська адміністрація подала міській раді ще один перелік можливостей щодо скорочення витрат і послуг, а також збільшення доходів.

Ось: перелік можливостей для скорочення витрат і послуг

Таким чином, у бюджетному році 2027 року планується досягти поліпшення результату бюджету на суму майже 8,5 млн євро. Крім того, у проекті містяться додаткові можливості консолідації на наступні роки до 2030 року.

Йдеться про різні види заходів з консолідації: окрім економії на матеріальних та кадрових витратах, у документі також зазначені зміни у сфері муніципальних послуг, а також додаткові доходи за рахунок коригування зборів та податків.

Обговорення у найближчі тижні та місяці

Цей перелік є основою для подальших обговорень бюджету. Кожен із варіантів консолідації буде розглянуто в рамках обговорень у відповідних профільних комісіях міської ради в листопаді.

Йдеться про конкретне оформлення та оцінку окремих варіантів, а також про їхні фінансові та фахові наслідки.

Згодом конкретні заходи мають бути затверджені разом із бюджетом на 2027 рік.

Остаточне ухвалення рішення заплановано на засіданні міської ради 21 січня 2027 року.

Відео з мером Йоргом Воллетом: