Міська рада розпочала обговорення бюджету

Ситуація ускладнюється високими виплатами з податку на додану вартість та зниженням прогнозу щодо податку на додану вартість

Цьогорічні бюджетні консультації проходять у складних умовах: Муніципальні фінанси по всій Баварії перебувають під тиском через зростання витрат на персонал і соціальні витрати, а також дуже високі витрати на будівництво. На цьому тлі стає дедалі важче складати бюджети, які можуть бути затверджені. В Ерлангені ситуація ускладнюється високими виплатами торгового податку за цей рік і нижчим прогнозом торгового податку на 2025 рік. Тим не менш, мета переслідується,

• завершити поточні будівельні проекти
• утримувати об'єкти і споруди та
• забезпечити основні завдання міської адміністрації.

У бюджеті на 2026 рік передбачається, що місто матиме можливість поступово вийти з фінансового дисбалансу за допомогою механізмів вирівнювання та структурних змін.

Заплановані запозичення на суму понад 45 мільйонів

Як зазначив Бойгель, представляючи бюджет, надходження від податку на торгівлю на 2025 рік оцінюються в 130 мільйонів євро. Очікується, що надходження від податку на прибуток складуть 105 мільйонів євро. Що стосується податку на нерухомість, то скарбник прогнозує надходження в розмірі 24,6 мільйона євро. Після скорочення боргу на понад 75 мільйонів євро за останні роки і семи років без нових чистих запозичень, місто планує взяти нові кредити на загальну суму понад 45 мільйонів євро. Бьогель занепокоєний тим, що на додаток до цього нового боргу все ще існує фінансовий дефіцит у розмірі понад 50 мільйонів євро. Таким чином, загалом бюджету не вистачає майже 100 мільйонів євро власних доходів. До цього додаються можливі подальші негативні події, такі як збільшення районного збору або можливе подальше збільшення витрат на персонал після переговорів про заробітну плату.

У поточній ситуації місто змушене робити значні заощадження в поточному адміністративному бюджеті, тобто в матеріальних ресурсах і персоналі. Матеріальні ресурси, доступні департаментам для надання обов'язкових і так званих добровільних муніципальних послуг, мають бути скорочені. Індивідуальні заходи економії на загальну суму 10 мільйонів євро наразі опрацьовуються профільними департаментами і будуть представлені профільним комітетам міської ради в листопаді. Бойґель навів такі приклади

• скорочення міжнародного фестивалю figuren.theatre.festival та концертів у замковому саду
• зменшення дотацій на Deutschlandticket для користувачів ErlangenPass або
• підвищення плати, наприклад, у секторі дитячих садків.

Вакантні місця, як правило, залишаються незаповненими протягом шести місяців

Створення робочих місць обмежується найнеобхіднішим, хоча вони є абсолютно необхідними в школах і дитячих садках. Однак вони мають бути профінансовані в повному обсязі за рахунок передачі посад, тому в поданому бюджеті не передбачено жодних додаткових видатків на ці цілі. Міська рада також вже прийняла рішення про шестимісячний мораторій на повторні призначення. Це означає, що вакантні посади не будуть заповнюватися протягом шести місяців. Водночас, як підкреслив Бойгель, у багатьох офісах і сферах неминуче відбудеться стандартне скорочення послуг для громадян.

Обсяг інвестицій близько 72 мільйонів євро

Обсяг інвестицій у наступному році становитиме 71,8 млн євро. Для порівняння: на 2024 рік у бюджеті було закладено 88,4 мільйона євро. Згідно з середньостроковим фінансовим планом, на період з 2026 по 2028 рік заплановано понад 150 мільйонів євро. У центрі уваги залишаться інвестиції в

• школи
• догляд за дітьми
• культура та
• міську інфраструктуру,

навіть якщо окремі проекти доведеться відкласти.

Школи, дитячі та сімейні заклади

19,1 млн. грн. передбачено в бюджеті на ремонт шкіл, у тому числі шкільних приміщень. Важливими проектами залишаються реконструкція крила майстерні професійно-технічного училища та розширення шкіл ім. Фрідріха Рюккерта та Міхаеля Пошке на цілоденний режим роботи. Також може розпочатися планування розширення класів і спеціалізованих навчальних кабінетів у гімназії Еммі-Нойтер. Натомість початок планування загальної реконструкції гімназії "Фрідеріканум" відкладено до 2027 року. З іншого боку, загальна реконструкція та розширення початкової школи Mönauschule не включена до фінансового плану до 2027 року. 11,6 мільйона євро буде інвестовано в розширення дитячих та сімейних закладів. П'ять мільйонів євро з них призначені лише для грантів незалежним провайдерам.

Міська інфраструктура

14,6 мільйона євро виділено на розширення міської інфраструктури. Близько чотирьох мільйонів євро зарезервовано на місько-регіональну залізницю, а 10,2 мільйона євро - на будівництво доріг і мостів. З іншого боку, плани щодо розширення головної пожежної частини будуть відкладені до подальшого повідомлення після завершення проектного планування.

Культура та навколишнє середовище

У сфері культури 8,5 млн. євро передбачено на загальну реконструкцію KuBiC Frankenhof. Інвестиції в міські райони також продовжаться з новим будівництвом громадського центру Бюхенбаха (6,25 млн. євро). Планування громадського центру в Ельтерсдорфі призупинено до 2025 року, але планується відновити у 2027 році. Інші великі інвестиційні проекти, такі як створення музейного кварталу навколо міського музею, наразі не реалізовуватимуться. У сфері спорту FSV Bruck може продовжувати розраховувати на будівельну субсидію в розмірі 1,2 мільйона євро. А в екологічному секторі на фотоелектричні системи на муніципальних будівлях виділено 400 000 євро. Натомість програму "Гранти на приватні енергетичні заходи" було призупинено.

"Потрібно буде представити подальші пропозиції щодо економії"

Бойгель підготував членів міської ради до того, що процес консолідації ще не завершився з проектом бюджету, оскільки уряд Середньої Франконії, як відповідальний наглядовий орган, також повинен затвердити бюджет. "Після значних зусиль у профільних департаментах ми можемо сьогодні представити робочий статус. Ми все ще перебуваємо в тісному діалозі з урядом Середньої Франконії і повинні представити подальші пропозиції щодо економії", - сказала керівник фінансового управління.

Виступ скарбника традиційно не обговорюється депутатами міської ради під час представлення бюджету. Обговорення бюджету в депутатських групах і комісіях відбуватиметься протягом наступних тижнів і місяців. Остаточне рішення планується прийняти на засіданні міської ради 16 січня 2025 року.

Тут: Проект бюджету на 2025 рік
Також є звіт у міській газеті "Rathausplatz 1 - листопадовий випуск 2024 року".